监督索引号53012400455800000
富民县散旦镇2020年预算公开目录第一部分 富民县散旦镇2020年部门预算编制说明第二部分富民县散旦镇2020年部门预算表一.封面二.部门财务收支总体情况表三.部门收入总体情况表四.部门支出总体情况表五.部门财政拨款收支总体情况表六.部门一般公共预算本级财力安排支出情况表七.部门基本支出情况表八.部门政府性基金预算支出情况表九.财政拨款支出明细表（按
经济科目分类）十.部门一般公共预算“三公”经费支出情况表十一.部门整体支出绩效目标表十二.部门项目支出绩效目标表十三.富民县本级项目支出绩效目标表（本次下达）十四.富民县本级项目支出绩效目标表（另文下达）(空表）十五.对下绩效目标表（空表）十六.部门政府采购情况表十七.部门政府购买服务预算表十八.部门基本
信息表十九.行政事业单位资产情况表富民县散旦镇2020年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作（一）部门主要职责 富民县散旦镇人民政府及其所属站所主要职能如下：一要通过推行“阳光政务”，充分发挥政府职能，重点突出社会管理和公共服务，切实把政府职能转到为市场主体服务和创造良好发展环境上来。二要通过推进“服务政府”，拓宽服务渠道，改进服务方式，提升公共服务水平，坚持“以人为本、民生为先、富民为根、和谐为要”的方针，更加注重管理服务，方便群众办事。三要加强社会治安
综合治理和维护稳定工作，发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，认真做好农村扶贫和社会救助，积极预防和化解社会矛盾，保持社会稳定。四要指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。（二）机构设置情况 富民县散旦镇设置党政机关综合办公室4个、事业单位7个，即：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安维稳综合治理办公室、农业综合服务中心、社会保障综合服务中心、文化综合服务中心、村镇规划建设服务中心、为民服务中心、经济发展综合服务中心、财政所。（三）重点工作概述1、提质增效强产业，形成转型的良好局面；2、引资引智促开放，增添发展的巨大动力；3、助力做实乡村振兴，奋力打造散旦样板；4、共建共享提品质，创造舒适的人居环境；5、务实惠民补短板，提升群众的幸福指数；6、务实担当树风气，推动勤廉从政高质量。二、预算单位基本情况我部门编制2020年部门预算单位共1个,是富民县散旦镇人民政府。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：在职人员编制70人，其中：行政编制 25人，事业编制45人。在职实有53人，其中：财政全供养 53人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 17人，其中：离休0人，退休 17人。车辆编制5辆，实有车辆5辆。三、预算单位收入情况（一）部门财务收入情况2020年部门财务总收入1169.65万元，其中：一般公共预算财政拨款1026.16万元，政府性基金预算财政拨款143.49万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年对比财务总收入减少37.77万元，主要原因为本年度减少在职人员8人，减少人员经费及日常公用经费。（二）财政拨款收入情况2020年部门财政拨款收入1169.65万元，其中:本年收入1169.65万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1026.16万元（本级财力1026.16万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，政府性基金财政拨款143.49万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比财政拨款收入减少37.77万元，主要原因为本年度减少在职人员8人，减少人员经费及日常公用经费。四、预算单位支出情况2020年部门预算总支出 1169.65万元。财政拨款安排支出 1169.65万元，其中：基本支出1144.88万元，与上年对比减少47.54万元，主要原因为本年度减少在职人员8人，减少人员经费及日常公用经费；项目支出24.77万元，与上年对比增加9.77万元，主要原因为本年度增加2019年总部经济扶持资金。（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况“2010101”主要用于镇人大代表活动经费及人大代表履职考核经费。“2010301”主要用于镇政府人员经费及相关公用经费支出。“2010399”主要用于镇为民服务中心人员经费及公用经费支出。“2010601”主要用于镇财政所人员经费及公用经费支出。“2011101”主要用于镇纪委纪检公用经费支出。“2011399”主要用于镇经济发展综合服务中心人员经费及公用经费支出。“2013101”主要用于镇党委人员经费及公用经费支出。“2070109”主要用于镇文化综合服务中心人员经费及公用经费支出。“2080208”主要用于村委会人员生活补助及村委会党建工作经费、村民小组工作经费支出。“2080299”主要用于镇社会保障综合服务中心人员经费及公用经费支出。“2080505”主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。“2101101”主要用于散旦镇人员医疗保险缴费支出。“2120199”主要用于镇村镇规划建设服务中心人员经费及公用经费支出。“2120804”主要用于2019年总部经济扶持资金及工作经费支出。“2120899”主要用于散旦镇社会发展资金支出。“2130104”主要用于镇农业综合服务中心人员经费及公用经费支出。“2210201”主要用于在职人员住房公积金支出。（二）本级财力支出按经济科目分类情况经济分类科目分组（其中：基本支出1144.88万元，项目支出24.77万元）。1、基本支出1144.88万元。（1）301工资福利支出787.54万元；30101基本工资195.78万元；30102津贴补贴234.20万元；30103奖金16.32万元；30107绩效工资121.18万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费81.05万元；30110城镇职工基本医疗保险缴费60.03万元；30112其他社会保险缴费9.9万元；30113住房公积金69.08万元。（2）302商品和服务支出224.27万元。30201办公费186.08万元；30217公务接待费5万元；30218劳务费7.92万元；30231公务车运行维护费6万元；30239其他交通费用19.27万元。（3）303对个人和家庭的补助133.07万元。30305生活补助133.07万元。2、项目支出24.77万元。（1）312对企业补助24.77万元。31299其他队企业补助24.77万元。五、市对下专项转移支付情况（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。（二）与中央配套事项功能科目分组，无。（三）按既定政策标准测算补助事项功能科目分组，无。六、政府采购预算情况根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目51个，采购预算资金27.89万元。其中：政府采购46项，预算金额24.20万元；政府购买服务5项（机动车保险服务），预算金额3.7万元。七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明富民县散旦镇2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：（一）因公出国（境）费富民县散旦镇2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。（二）公务接待费富民县散旦镇2020年公务接待费预算为5万元，较上年增加0万元，增长0%，
国内公务接待批次为130次，共计接待1000人次。与上年对比无变化。（三）公务用车购置及运行维护费富民县散旦镇2020年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费6万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。与上年对比无变化。八、重点项目预算绩效目标情况2020年散旦镇无重点项目预算，无重点项目预算的绩效目标。九、其他公开信息（一）专业名词解释 “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明散旦镇2020年机关运行经费安排86.28万元，与上年92.76万元对比减少6.48万元，主要原因为本年度在职人员减少8人，减少日常公用经费支出。（三）国有资产占用情况截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：截止2019年12月31日，富民县散旦镇资产总额1543.31万元，其中：流动资产1103.35万元(银行存款335.03万元、应收账款净额1.1万元、预付账款29.05万元、其他应收款净额738.17万元），占比71%；非流动资产439.97万元，占比29%。资产总额相比2018年末减少196.13万元，主要原因是银行存款减少520.5万元，其他应收款净额增加352.33万元，导致流动资产减少168.19万元；固定资产增加8.8万元，固定资产累计折旧增加36.73万元，导致非流动资产减少27.93万元。鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。十、预算收支增减变化情况说明（一）基本支出预算变动的主要原因2020年本级财力安排散旦镇基本支出1144.88万元，与上年对比减少47.54万元，减少的原因主要是：1.本年度在职人员减少8人，减少人员工资、基本工资增资及正常晋升增资；2.减少社会保险缴费及住房公积金等支出。3.减少公用经费支出。（二）项目支出预算变动的主要原因2020年本级财力安排富民县散旦镇项目支出24.77万元，与上年15万元对比增加9.77万元，增加的原因主要是：本年度安排2019年总部经济扶持资金24.77万元。监督索引号53012400455800111 附件2：2020年部门预算编制说明（富民县散旦镇）20200618100632026
