监督索引号53012400455700000
富民县东村镇2019年预算公开目录 第一部分 富民县东村镇2019年部门预算编制说明第二部分 富民县东村镇2019年部门预算表一、附表目录二、封面三、部门收支总表四、部门收入总表五、部门支出总表六、财政拨款收支预算总表七、一般公共预算支出表八、基本支出预算表九、政府性基金预算支出表十、财政拨款支出明细表（按
经济分类科目）十一、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表十二、整体支出绩效目标十三、部门项目支出绩效目标表十四、部门基本情况表十五、行政事业单位资产情况表十六、政府采购预算表 富民县东村镇2019年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作（一）部门主要职责东村镇人民政府及其所属站所主要职能如下：一要通过推行“阳光政务”，全面正确履行政府职能，突出社会管理和公共服务，切实把政府职能转到为市场主体服务和创造良好发展环境上来。二要通过推进“服务政府”，拓宽服务渠道，改进服务方式，提升公共服务水平，坚持“以人为本、民生为先、富民为根、和谐为要”的方针，更加注重管理服务，方便群众办事。三要加强社会治安
综合治理和维护稳定工作，发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，认真做好农村扶贫和社会救助，积极预防和化解社会矛盾，保持社会稳定。四要指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。（二）机构设置情况东村镇共设置4个综合办公室，即：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安维稳综合治理办公室；6个中心1个所，即：农业综合服务中心、人口和计划生育服务中心、文化广播电视服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、综合服务中心、财政所。（三）重点工作概述2019年全镇经济社会发展的主要预期目标建议为：农业总产值增长8%以上；一般公共预算收入增长5%以上；规模以上固定资产投资增长10%以上；农村常住居民人均可支配收入增长9%以上。围绕上述目标任务，今年镇政府将着力抓好以下五方面工作：1.夯实强镇基础，不断释放发展活力（1）改善村镇基础设施。 （2）全力推进产改工作。2.优化产业结构，促进经济提质增效（1）做强优势特色农业。（2）持续抓好园区经济。（3）大力发展健康产业。3.注重环境保护，切实提升人居环境（1）加强生态环境保护。（2）切实提升人居环境。4.保障改善民生，持续增进人民福祉（1）持续巩固脱贫成果。（2）社会事业加快发展。5.加强自身建设，着力打造满意政府（1）坚持依法行政。（2）改进工作作风。（3）提升行政效能。 二、预算单位基本情况我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：在职人员编制72人，其中：行政编制 27人，事业编制45人。在职实有66人，其中：财政全供养 66人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 13人，其中：离休 0人，退休 13人（经费由社保局预算）。车辆编制5辆，实有车辆15辆。三、预算单位收入情况（一）部门财务收入情况2019年部门财务总收入 1320.67万元，其中：一般公共预算财政拨款1220.67万元，政府性基金预算财政拨款100万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。（二）财政拨款收入情况2019年部门财政拨款收入 1320.67万元，其中:本年收入1320.67万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款100万元（本级财力1320.67万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款100万元，国有资本经营预算财政拨款100万元。四、预算单位支出情况（本条分组按项级科目细化）2019年部门预算总支出 1320.67万元。财政拨款安排支出 1320.67万元，其中，基本支出1320.67万元，项目支出0万元。（一）本级财力支出按功能科目分类情况按支出功能科目分类，支出分别列： “201－03”支出，共352.1万元，主要反映东村镇人民政府、东村镇为民服务中心人员工资、公务交通补贴、工伤保险、失业保险、残保金、部门办公经费等支出。“201－06”支出，共25.92万元，主要反映东村镇财政所人员工资、公务交通补贴、工伤保险、失业保险、残保金、部门办公经费等支出。 “201－13”支出，共48.15万元，主要反映东村镇综合服务中心人员工资、工伤保险、失业保险、残保金、部门办公经费等支出。“201－31”支出，共11.4万元，主要反映东村镇党委人员经费及公务交通补贴。“207－01”支出，共55.73万元，主要反映东村镇文化广播电视服务中心人员工资、工伤保险、失业保险、残保金、部门办公经费等支出。 “208－05”支出，共115.8万元，主要反映东村镇在职人员养老保险及年金支出。“210－11”支出，共92.31万元，主要反映东村镇在职及退休人员医疗保险等社会保险缴费支出。 “212－08”支出，共100万元，主要反映东村镇社会发展资金支出。“213－01”支出，共445.09万元，主要反映东村镇农业综合服务中心人员工资、工伤保险、失业保险、残保金、部门办公经费等支出。 “213－07”支出，共165.77万元，主要反映东村镇村级人员经费、村委会党建工作经费、村小组工作经费支出。“221－02”支出，共74.17万元，主要反映东村镇在职人员住房公积金支出。（二）本级财力支出按经济科目分类情况按支出经济分类科目分组（其中：基本支出1320.67万元，项目支出0万元）。支出很别列：301工资福利支出，共计958.55万元，主要反映单位在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、失业保险、残保金、住房公积金等。302商品和服务支出，共计222.04万元，主要反映部门办公经费、公务接待费、公务用车运行维护费及社会发展资金。303对个人和家庭的补助，共计140.08万元，主要反映村级人员工资、遗属补助、六大员补助等。五、市对下专项转移支付情况（本条分组按项级科目细化）（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。（二）与中央配套事项无。（三）按既定政策标准测算补助事项无。六、“三公”经费安排情况说明2019年部门“三公”经费预算11万元，比上年预算数增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费5万元，比上年预算数增加（减少）0万元；3.公务用车购置及运行费6万元，比上年预算数增加（减少）0万元。其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6万元。 “三公”经费无增减。七、政府采购预算情况根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目131个，采购预算资金34.28万元。八、预算收支增减变化情况说明（一）基本支出预算变动的主要原因2019年本级财力安排东村镇部门基本支出1320.67万元，与上年对比增加172.23万元，增减变化的原因主要是：1、2019年净调入人员增多，增加人员经费支出；2、在职人员基本工资增资及正常晋升增资；3、增加社会保险缴费及住房公积金等支出。（二）项目支出预算变动的主要原因2019年本级财力安排东村镇部门项目支出0万元，与上年对比增加（减少）0万元，与上年相比无增减变化。八、其他公开
信息（一）专业名词解释 “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（二）机关运行经费安排2019年本级财力安排东村镇部门机关运行经费122.04万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。（三）国有资产占用情况鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。 （四）本部门预算绩效情况说明 2019年富民县东村镇编制整体支出绩效目标1个，财政预算安排1320.67万元。主要用于人员工资、社保缴费、村级补助人员经费、各部门工作经费等；2019年本部门无项目支出目标，因此无重点项目绩效目标情况。2019年富民县东村镇对纳入预算安排的整体支出绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。 下一步，我镇将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。 监督索引号53012400455700111
2019年部门预算信息公开情况表_东村20190423101345170
